Билеты на Аэроэкспресс для организаций и ИП
Электронные билеты для сотрудников и командировок. Мгновенная оплата, отсрочка до 30 дней и закрывающие документы — автоматически, в том числе через ЭДО.
Электронные билеты для сотрудников и командировок. Мгновенная оплата, отсрочка до 30 дней и закрывающие документы — автоматически, в том числе через ЭДО.
Цены и сроки покупки по каждому тарифу — на странице «Тарифы Аэроэкспресс».
Сервис предназначен для организаций и индивидуальных предпринимателей: билеты Аэроэкспресс оплачиваются через платёжную систему Инвойсбокс.
После оформления заказа вы перейдёте на платёжную страницу Инвойсбокс и выберете удобный способ оплаты.
Электронные билеты отправляются на указанный e-mail после оплаты. Их также можно скачать на странице заказа — по одному или все сразу.
Билет действует 30 календарных дней. Дата поездки, которую вы указываете в заказе, — это не дата конкретной поездки, а день, с которого начинается срок действия билета. Проехать можно в любой день в течение этих 30 дней.
Нет. По правилам Аэроэкспресса билет на поезд возврату и обмену не подлежит, кроме случаев незапланированного перерыва в движении поездов более чем на час (п. 13 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 27.05.2021 № 810; п. 160 Правил, утв. приказом Минтранса России от 05.09.2022 № 352). Билет на экспресс-автобус возврату и обмену не подлежит. Изменить данные электронного билета нельзя. Правила возврата на сайте Аэроэкспресса
Срок покупки зависит от тарифа: у каждого тарифа своё окно продажи до даты поездки. Актуальные условия — на странице тарифов. Тарифы и цены
До 50 билетов на одну дату поездки, с оплатой одним счётом. В заказ можно добавить несколько тарифов. В одной брони может быть не более 10 билетов, поэтому больше 10 билетов одного тарифа автоматически оформятся несколькими бронями в этом же заказе. Всего в заказе до 5 броней. Если нужно больше 50 билетов, оформите несколько заказов.
Закрывающие документы по оплаченному счёту запрашиваются в сервисе запроса документов Инвойсбокс. Войдите по номеру телефона, отметьте нужные счета и выберите способ получения: ЭДО, электронная почта (PDF), Почта России (оригиналы) или скачивание. Юридическую силу имеют только бумажные оригиналы и документы, полученные через ЭДО. Подробнее в справке Инвойсбокс
Услуга перевозки, оказывается физическому лицу, которые в соответствии с п. 1 ст. 143 НК РФ не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (НДС). В связи с этим взаимоотношения между перевозчиком и физическим лицом не подлежат оформлению в порядке, предусмотренном главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации, вне зависимости от того, кем осуществлена оплата услуг перевозки по договору с физическим лицом. Следовательно, счета-фактуры не составляются. Кроме того, при реализации услуг лицам, не являющимся плательщиками НДС, продавец вправе счета-фактуры не составлять (подпункт 1 пункта 3 статьи 369 НК РФ). При этом покупатель может произвести вычет НДС на основании иных документов, отличных от счета-фактуры, предусмотренных пунктами 3, 6 - 8 статьи 171 НК РФ, после принятия на учёт указанных товаров (работ, услуг, имущественных прав) при наличии соответствующих первичных документов.
Маршрутная квитанция к электронному авиабилету с посадочным талоном или пассажирский купон к ж/д билету сам по себе является первичным документом, подтверждающим оказание транспортной услуги, а НДС в данном случае либо не выделяется (при международных перевозках), либо уже включен в стоимость (при внутренних перевозках) и выделен отдельной строкой.
Согласно пункту 7 статьи 171 Кодекса суммы НДС, уплаченные по расходам на командировки, в том числе расходам по проезду к месту служебной командировки и обратно, принимаемым к вычету при исчислении налога на прибыль организаций, принимаются к вычету при исчислении НДС, подлежащего уплате в бюджет.
При этом в соответствии с пунктом 18 Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137, при приобретении услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно в книге покупок, предназначенной для определения суммы НДС, предъявляемой к вычету, регистрируются заполненные в установленном порядке бланки строгой отчетности или их копии с выделенной отдельной строкой суммой НДС, выданные работнику и включенные им в отчет о служебной командировке.
Покупатель оплачивает товар/услугу не напрямую Поставщику, а через агента (например, ООО "ОРЦ"). При этом: Поставщик должен отразить реализацию Покупателю, а не агенту. Агент выступает только как платежный посредник и не является стороной сделки по поставке. Неправильное оформление документов может привести к: искажению учетных данных и налоговым рискам (непринятие НДС к вычету у Покупателя, претензии ИФНС).
Договор: В договоре с Покупателем должно быть указано, что оплата может производиться через агента (с реквизитами агента). Либо должен быть отдельный агентский договор между Поставщиком и Агентом (если агент действует от имени Поставщика).
Счет-фактура выставляется на Покупателя, а не на агента (п. 1 ст. 168 НК РФ). В строке «Покупатель» указывается наименование Покупателя (не агента!).
Товарная накладная (ТОРГ-12) / Акт оказания услуг:
а) Отражение реализации
б) Поступление оплаты от Покупателя через агента
(Если агент удерживает комиссию, ее нужно отразить отдельно.)
Главное правило: Агент – это не Покупатель, а лишь посредник в оплате.
Поставщик должен оформлять все документы на Покупателя.
НДС начисляется в обычном порядке, вычет у Покупателя проходит без проблем.
Проверяйте соответствие данных в учете, чтобы избежать претензий ИФНС.
(Рекомендуется свериться с положениями ст. 168, 169 НК РФ, ПБУ 9/10 "Доходы и расходы" и проконсультироваться с налоговым экспертом при сложных схемах.)
Если соблюдать эти правила, риски встречных проверок будут минимальны.
Повторно оплачивать не нужно. Проверьте статус на странице заказа по ссылке из письма или обратитесь в поддержку: 8 (800) 100-76-20, c-support@invoicebox.ru.